益阳市财政局:
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委、市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求,市库区移民事务中心按照益阳市财政局的部署,认真组织进行了2022年度预算绩效自评工作,现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、基本情况
市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位,核定全额拨款事业编制19名,其中中心主任1名,副主任2名,正科级领导职数4名,副科级领导职数1名,现有在职干部职工18人,退休干部职工9名。
二、收入支出预算执行情况
(一)收入支出预算安排情况
1.收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算307.89万元,其中,一般公共预算拨款307.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少12.68万元,主要原因是退休人员增加。
2.支出预算:2022年本部门支出预算307.89万元,其中:社会保障和就业支出25.45万元;卫生健康支出19.44万元;农林水支出245.24万元;住房保障支出17.76万元。支出较去年减少12.68万元,主要原因是退休人员增加。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况,收入5,138,841.10元,支出5,138,841.10元。较去年增加了649,681.16元,增长了14.47%,主要原因是2022年列支了2021年绩效奖等调资项目。
“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.4万元,主要是公务接待任务增加。
三、整体支出绩效目标
个性指标:2022年,上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有:一是重点移民村建设,二是移民培训,三是移民资金监督检查。
预决算公开:2022年,按照上级的要求,我中心在市水利局部门网站上进行了预决算公开。
资产管理:我们进一步加强资产的管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产清查工作,单位无任何资产流失现象。
“三公经费”控制情况:我中心贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。
内部管理制度建设情况:近年来,我中心制定了《益阳市库区移民事务中心财务管理制度》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况:2022年,我市重点移民村建设等各项业务工作任务圆满完成。
四、部门整体支出情况分析
从整体情况来看,我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》,专款专用,无截留、无挪用等现象。
五、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进移民事业的发展。
(二)绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
六、主要绩效及评价结论
今年以来,全市水库移民管理机构深入贯彻落实省水利厅移民工作部署安排,以大中型水库移民后期扶持为重点,以发展库区和移民安置区产业、促进移民增收为目标,以维护库区和移民安置区稳定为保障,依法行政,改善民生,全力推动移民工作新发展。2022年度我市移民资金绩效评价被省库区移民中心评为优秀等次,列全省市州第二名。
1. 立项争资有新突破。2022年度下达我单位立项争资工作全年目标任务为25156万元,实际完成任务指标28409.76万元,超全年任务3254万元,超过比例12.93%;与去年同期相比增加4222万元,同比增长17.45%。
2. 项目实施有新进展。我市全年移民项目计划投入资金20625.7万元。截止2022年底,全市22个重点移民村建设项目已基本完成,拨付项目资金14052万元;全年申报移民项目计划共计583个,完成项目投资20433.4万元。
3. 资金监管有新提升。一是我市移民存量资金清理工作度居全省前列。年初全市移民资金结存总量3519.15万元,2022年度去存量3125.57万元,占总量的88.%,去存量工作进度居全省前列。二是移民资金监督检查与绩效评价工作成效突出。2022年全省移民资金绩效评价考核中,我市在全省排名第二,已连续两年被评为优秀等次(去年全省排名第三),实现年初预定目标。
4.安化抽水蓄能电站和金塘冲水库建设项目移民安置工作有序推进。按照市金塘冲水库项目建设指挥部的部署安排和统一调度,移民安置工作已完成《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划大纲》和《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划报告》的修订完善和审查工作。
5.移民培训量质同升全面完成任务。全市移民培训工作完成全年任务指标,共计培训移民3442人。其中移民培训转移就业和中长期职业教育人数1889人,农业实用技术培训1543人。
6.后扶人口动态管理及时跟进。全市后期扶持人口按照“只减不增”的原则进行管理,每年审核一次。2006年以来,全市后扶人口动态管理累计核减移民人口17178 人,其中2022年全市核减移民人口 1247人。
七、有关建议
请财政根据移民事业发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,保证机关正常运转。
益阳市库区移民事务中心
2023年3月10日
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
19 |
18 |
94.74% |
||||
经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
支出总额 |
558.04 |
307.89 |
513.88 |
|||
基本支出 |
372.43 |
|
436.9 |
|||
其中:公用经费 |
372.43 |
|
436.9 |
|||
项目支出 |
185.62 |
|
76.98 |
|||
其中:1、运行维护经费 |
185.62 |
|
76.98 |
|||
2、专项资金 (一个项目一行) |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
三公经费 |
4.48 |
10.6 |
5.31 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
3.02 |
7 |
3.56 |
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
3.02 |
7 |
3.56 |
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
1.46 |
5 |
1.75 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
厉行节约保障措施 |
贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”和市委“十项规定”,严格规范“三公消费行为”,严格控制“三公”经费支出。
|
说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人:肖琪 填报日期3月10日 单位负责人签字:谢冬明
附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
预算部门 |
农业科 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
307.89 |
513.88 |
513.88 |
10分 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分:513.88 |
按支出性质分:513.88 |
||||||||
其中: 一般公共预算:425.88 |
其中:基本支出:425.88 |
||||||||
政府性基金拨款:88 |
项目支出:88 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
513.88 |
513.88 |
||||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
指标1:完成资金绩效评价和监督检查 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
||
质量指标 |
指标1:按时完成任务 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
指标1:按时完成目标 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
指标1:保障运转经费 |
307万元 |
307万元 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标
(50分)
|
经济效 益指标 |
指标1:增加移民收入 |
100元 |
100元 |
10 |
10 |
|
||
社会效 益指标 |
指标1:保障社会效益 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
生态效 益指标 |
指标1:保护生态环境 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
指标1:保障可持续发展 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
服务对象满意度指标 |
指标1:移民对后扶政策实施满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100分 |
100 |
|
填表人:肖琪 填报日期: 3月10日 单位负责人签字:谢冬明
附件3
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 |
无 |
|||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
|
|
10分 |
|
|
||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
效益指标
(40分)
|
经济效 益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
生态效 益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
服务对象满意度指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100分 |
|
|
填表人:肖琪 填报日期:3月10日 单位负责人签字:谢冬明